58规章制度汇编之------财务、审计工作59规章制度汇编之------财务、审计工作第一条根据财政部发布的新的《事业单位财务规则》、《事业单位会计准则》以及《高等单位财务制度》，结合我校升高职的具体情况，现对一九九七年重新编制的《轻工业单位财务制度》作修改及补充,以进一步规范我单位财务行为、加强财务管理，提高资金使用效益，促进我单位在新形势下的建设和发展。•第二条我单位财务管理的基本原则•贯彻执行国家的有关...
集团审计工作手册大江(集团)股份有限公司内部审计工作手册目录序言----------------------------------------------------------第(2-3)页第一部分《内部审计制度》-------------------------------------第(4)页第二部分内部审计具体规范------------------------------------第(8-21)页1，内部审计具体规范第1号??审计方案编制规范------------------(8)2，内部审计具体规范第2号??审计通知书规范---------------------(10)3...
完美WORD格式资料目录前言31.1内部审计程序的编制基础31.2内部审计程序的内容简介41.3内部审计程序的使用说明52正文72.1收入72.1.1业务流程概要72.1.2销售政策和销售定价的订立和审批72.1.3客户信用政策的订立,审批,复核及修改72.1.4销售合同的订立和审批的控制72.1.5订单处理及开票的控制72.1.6产成品发运72.1.7销售入账和应收账款72.1.8销售退回72.1.9售后服务和客户关系72.1.10客户档案的建立、更新和复核72.2采购及费用72.2...
任期经济责任审计报告_审计报告组织部:根据国务院领导指示和你部的委托，我署派出审计组，于2001年9月1日至10月31日，对原国家局局长L同志1998年1月至2001年2月任职期间的经济责任进行了审计。审计组以3年来预算执行审计结果为基础，调阅了局党组会议纪要、局办公会议纪要及重要工作报告等有关经济决策文件，召开了领导班子成员、部分司局级干部和处级干部三个层次的座谈会，听取了各方面的情况和意见，并对局的内控制度进行了...
公司审计助理的实习报告实习是每一个大学毕业生必须拥有的一段经历，它使我们在实践中了解社会、在实践中巩固知识。公司审计助理的实习报告，我们来看看下文。公司财务助理的实习报告(一)实习又是对每一位大学毕业生专业知识的一种检验，它让我们学到了很多在课堂上根本就学不到的知识，既开阔了视野，又增长了见识，为我们以后进一步走向社会打下坚实的基础，也是我们走向工作岗位的第一步，接下来请看我在本次实习中的审计助...
审计方案项目名称:清河区政府投资项目造价咨询服务机构采购项目编号:QHGK2011001投标人:江苏建诚工程咨询有限公司二0一八年九月二十二日1江苏建诚工程咨询有限公司编制目录前言第01页第一章、项目概述第02页第二章、审计工作组织方案第04页一、公司概况第04页二、企业组织机构框架图第04页三、部门工作职责第05页四、项目部组织机构框架图第08页五、项目组人员职责第10页六、审计工作制度第11页第三章、审计工作实施方案第13页...
征地拆迁审计报告样本拆迁审计方案xxxx建设项目征迁安置情况审计实施方xxx有限公司2016年4月22日案目录一、项目基本情况.............................................................................3二、编制审计实施方案的依.........................................................3据三、审计目标.....................................................................................4四、审计范围、对象、期间....
篇一:审计整改报告范文4篇审计整改报告范文4篇审计整改工作是审计部门依据审计法规和相关规定进行审计所提出的建议和相关的处理决定。审计整改是在审计工作之后对单位内部的违法违纪行为和公司内部制度上存在的问题进行纠正和改善的过程,是对审计工作成果的在巩固和保证,是整个审计工作过程中非常重要的一部分。本文是小编为大家整理的审计整改报告范文，仅供参考。[审计整改报告范文篇一:乡镇审计整改报告]xxx人民政府:自收到...
财政补贴专项审计报告××××××××××公司××年××月××日至××年××月××日承担“××”项目的财务执行情况明细表及审计报告目录一、审计报告二、已审项目执行情况明细表及附注1(项目经费投入情况明细表2(项目经费支出情况明细表3(项目经费实际支出与预算支出差异明细表4(购臵、试制、改造设备费用及设备租赁费明细表5(材料费用明细表6(测试化验加工费用明细表7(国际合作与交流费用明细表8(其他经费支出明细表9.项...
正/副本****某军区设计、监理、造价咨询、工程审计服务机构入围项目投标文件招标编号:****投标人:********(盖章)法定代表人或委托代理人:(签字或盖章)日期:年09月29日目录一、投标承诺及报价汇总表...............................1二、法定代表人身份证明.................................2三、法定代表人授权委托书...............................3四、投标保证金缴纳证明.................................4五、投标廉洁承...
中铁建工集团有限公司审计指南目录一、工程项目中期审计工作操作指南二、工程项目,终结,绩效审计工作操作指南三、经济责任,离任,审计工作操作指南四、资产、负债、所有者权益审计工作操作指南五、财务收支审计工作操作指南六、内控制度审计工作操作指南七、后续审计工作操作指南附件1:审计通知书,格式,及内容附件2:审计承诺书,格式,附件3:审计方案,格式,及实施步骤附件4:审计工作底稿,格式,及内容附件5:审计报告征求意见,格式,...
亚审组织第5次研究项目绩效审计指南2000年10月目录序---4前言---51(介绍绩效审计指南---7绩效审计的定义和范围---8绩效审计的权限和目标---10绩效审计过程---11绩效审计的一般原则---132(战略规划介绍---17选择审计题目---183(启动绩效审计介绍---24计划单个的审计项目---24了解被审对象的业务---27审计标准---304(执行绩效审计介绍---36审计方法---38改进审计方案---41审计抽查方案---422形成审计结果和建议---445(证据及文书...
审计法务部制度汇编第一章稽核管理制度第一节总则1.目的1.1界定:界定各项违反公司相关制度、政策及公司下发补充规定的行为的等级及处理标准。1.2防范:通过制度化管理与规范化操作，防范各类违规行为的发生。1.3处理:通过对违规行为的处理，达到维护及规范市场秩序、保护公司资产的完整与安全。2.适用范围2.1适用集团公司所属各职能部门及各业务单元。2.2适用集团及其下属单位各级员工。3.定义稽核是指审计法务部依据集团相关制...
信息系统代码安全审计报告模板目录1.项目概述......................................................11.1.项目背景.....................................................11.2.测试目的.....................................................11.3.测试介绍.....................................................11.4.测试流程.....................................................21.5.参考资料...........................
关于审计出的问题整改汇报材料关于审计出的问题整改汇报材料:关于审计整改情况的报告-上海市审计局关于审计整改情况的报告上海市审计局上海市人民代表大会常务委员会:现就XX年度本级预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况～向市人大常委会报告如下:今年7月25日～市十四届人大常委会第五次会议听取了市政府《关于XX年度市本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》～7月26日进行了分组审议～并就落实审计拐查出问题的...
