清洁桌面和清屏策略发布部门工程部生效时间2019年03月10日批准人文件编号XX-A-04.08介绍应该实施清除桌面和清除屏幕方针，以降低对文件、介质以及信息处理设施未经授权访问或破坏的风险。目的该策略的目的是防止对信息和信息处理设施未经授权的用户访问、破坏或盗窃。适用范围该策略适用于公司所有员工。术语定义略清洁桌面和清屏策略含有涉密信息或重要信息的文件、记录、磁盘、光盘或以其它形式存贮的媒体在人员离开时，应...
可移动代码防范策略发布部门工程部生效时间2021年03月10月批准人文件编号XX-A-04.07介绍未经授权的移动代码危害信息系统，应实施对恶意代码的监测、预防和恢复控制，以及适当的用户意识培训。目的该策略的目的阻止和发现未经授权的移动代码的引入，实施对恶意代码的监测、预防和恢复控制。适用范围该策略适用于使用信息资源的所有人员。术语定义略可移动代码防范策略禁止使用未经授权的软件。防范经过外部网络或任何其它媒...
口令控制策略发布部门工程部生效时间2019年03月10月批准人文件编号XX-A-04.06介绍用户授权是控制信息资源访问者的一种方式。对访问进行控制是任何信息资源所必须的。未经授权的人员访问到信息资源可能会引起信息保密性、完整性共和可用性的丢失，导致收入、信誉的损失或经济困难。使用下列两个个要素可以鉴别用户，即：你知道–口令识别号（PIN）你持有–智能卡目的该策略的目的是为用户鉴别机制建立创造、分发、保护、终...
变更管理安全策略发布部门工程部生效时间2021年03月10月批准人文件编号XX-A-04.05介绍信息资源基础设施正在逐步扩大并且越来越复杂。越来越多的人依赖网络、更多的客户服务机构、未升级和扩展的管理系统以及更多应用程序。由于信息资源基础设施之间的互相依赖程度越来越高，因此有必要加强变更管理过程。有时每一个信息资源组成部分需要暂停运行，按计划进行升级、维护或调整，另外也可能由于为计划的升级、维护或调整而导致暂...
信息资源保密策略发布部门工程部生效时间2019年03月10月批准人文件编号XX-A-04.4介绍保密策略是用于为信息资源用户建立限制和期望的机制。内部用户不期望信息资源保密。外部用户期望信息资源拥有完整的保密性，除了在发生可疑的破坏行为的情况下。目的该策略的目的是明确的沟通信息资源用户的信息服务保密期望。适用范围该策略适用于使用信息资源的所有人员。术语定义略信息资源保密策略在公司内部保存和控制的电子文件应该公...
发布部门工程部生效时间2019年03月10月批准人文件编号XX-A-04.03介绍信息安全监控是确保安全实践和控制被恰当执行和有效实施的一种方法，监控活动包括对下列内容的评审：防火墙日志用户帐户日志网络扫描日志应用程序日志数据备份和恢复日志其他类型的日志以及出错日志.目的该策略是为了确保信息资源控制措施被适当、有效地实施并且不被忽视。安全监控的其中一个好处就是较早的发现破坏行为或新的薄弱点。这样会有助...
信息备份安全策略发布部门工程部生效时间2021年03月10月批准人文件编号XX-A-04.02介绍电子备份是一项必需的业务要求，能使数据和应用程序在发生意想不到的事件时得以恢复，这些事件包括：自然灾害、系统磁盘故障、间谍活动、数据输入错误或系统操作错误等。目的该策略的目的是设置电子信息的备份和存储职责。适用范围该策略适用于组织中负责信息资源安装和支持的所有人员，以及负责信息资源安全的人员和数据所有者。术语定义略...
信息交换策略发布部门工程部生效时间2019年03月10日批准人文件编号XX-A-04.01介绍在组织之间交换信息和软件应当遵守根据交换协议所制定的正式的交换方针，并且应当服从所有相关的法律。目的保持在组织内部及任何外部机构之间所交换的信息和软件的安全。适用范围该策略适用于进行信息交换的所有人员。术语定义略信息交换策略不能在公共场所或者敞开的办公室、没有屋顶防护的会议室谈论机密信息。对信息交流应作适当的防范，...
<公司名称>:XX信息科技有限公司XX_A_04_00_2020.03英文简称：XX信息安全管理体系方针信息安全管理体系方针Ver1.02020年03月10日第1页共7页<XX信息科技有限公司>XX<公司名称>:XX信息科技有限公司XX_A_04_00_2020.03英文简称：XX信息安全管理体系方针历史版本编制、审核、批准、发布实施、分发信息记录表版本号编制人/创建日期审核人/审核日期批准人/批准日期发布日期/实施日期分发编号V1.02020-3-102020-3-102020-3-102020-3-10/...
信息安全目标Ver1.02020年03月10日<XX信息科技有限公司><XX>公司名称：XX信息科技有限公司XX_A_03_2020.03英文简称：XX信息安全目标历史版本编制、审核、批准、发布实施、分发信息记录表版本号编制人/创建日期审核人/审核日期批准人/批准日期发布日期/实施日期分发编号V1.02020-3-102020-3-102020-3-102020-3-10/2020-3-10////////////////////////////////////第2页共4页公司名称：XX信息科技有限公司XX_A_03_2020.03英文简称...
<XX信息科技有限公司>信息安全管理体系手册[XX-A-01]Ver1.0发布日期2021年03月10日发布部门信息安全管理小组实施日期2021年03月10日<公司名称>文件编号XX-A-01信息安全管理体系手册文件版次1.0密级敏感版本变更履历变更人/变更日期审核人/审核日期批准人/批准日期1.0初次发布i<公司名称>文件编号XX-A-01信息安全管理体系手册文件版次1.0密级敏感目录颁布令......................................................................
<XX信息科技有限公司>信息安全适用性声明[XX-02]Ver1.0发布日期2019年03月10日发布部门信息安全管理小组实施日期2019年03月10日识别编号:XX_A_02信息安全适用性声明SOA版本变更履历变更人/变更日期审核人/审核日期批准人/批准日期1.0初次发布受控文件2识别编号:XX_A_02信息安全适用性声明SOAISO/IEC27001:2019标准附录A条款是否选择选择/删减的理由涉及文件和记录条款号标题控制目标控制措施A.5安全方针A.5.1信息安全方针A.5.1....
管理评审报告评审会议时间、地点：公司办公室评审目的：一．对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性等进行评价。二．对是否需要更改企业的质量管理体系质量方针和目标做出评价。三．对质量管理体系的现行状况和改进机会进行评价。四．对申请认证审核的可行性提供依据参加评审部门、人员：总经理;信息安全管理者代表;信息安全小组本次评审输入信息1信息安全管理体系方针的适宜性、充分性和有效性,目标、指标的完成情况；2内、外...
部门：信息安全管理者代表信息安全管理组长日期报告人评审项目评审内容（1）信息安全管理方针适用性，目标的测量；信息安全管理方针和目标测量在本部门有效实施，符合目前公司的实际情况。（2）管理体系的审核结果，包括内审、外审结果及其它形式的审核结果；无（3）用于改善信息安全管理体系性能和有效性的技术、产品和程序，包括信息安全管理方案的确定、执行等；无（4）改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发...
管理评审会议记录编号：管理评审时间管理评审地点公司会议室主持人记录人参加人：会议发言记录：1.宣读《内部审核报告》；2.各部门汇报ISO27001体系运行以来的遇到的问题3.XX总结发言1.在未来加强正版化软件的意见，从成本上考虑，建议多考虑开源项目。2.公司的信息安全奖罚现在还没有有效地实施起来，希望在以后真正分解，落实。3.机房的断电风险依然存在，需要考虑添加相应设备。4.对于我公司的信息安全运行无重大事件向信息...
管理评审会议签到表编号：日期：年月日序号姓名签到序号姓名签到1.21.2.22.3.23.4.24.5.25.6.26.7.27.8.28.9.29.10.30.11.31.12.32.13.33.14.34.15.35.16.36.17.37.18.38.19.39.20.40.
管理评审通知单经研究决定，于_____年__月_____日，在_举行__管理评审会议，望准时参加！请各部门于会议开始前1天向____信息安全管理组长________提供如下资料和信息：a)信息安全管理体系运行的改进建议；b)本部门相关的外部反馈意见；c)本部门改进信息安全管理体系绩效的技术、产品和程序；d)预防和纠正措施的实施情况；e)本部门相关的有效性测量、考核情况及建议；f)风险评估未考虑的威胁和薄弱点；g)提供的资源满足需要的情...
管理评审计划编号:评审目的：一．对信息安全管理体系的适宜性、充分性和有效性等进行评价。二．对是否需要更改企业的信息安全管理体系质量方针和目标做出评价。三．对信息安全管理体系的现行状况和改进机会进行评价。四．对申请认证审核的可行性提供依据。评审参加部门、人员：信息安全管理者代表;信息安全小组成员评审时间：地点：管理评审输入序号汇报内容主要汇报部门1信息安全管理体系方针的适宜性、充分性和有效性,目标、...
序号ISO/IEC27001信息安全管理体系要求核查结果备注核查问题条款号符合性检查结果核查说明4信息安全管理体系1有无在整体业务活动和所面临风险的环境下建立、实施、运行、监视、评审、保持和改进文件化的信息安全管理体系？4.12是否有文件明确描述ISMS范围和边界？4.2.1a)3删减的项目是否明确说明？并说明细节和理由？4.2.1a)4是否定义了ISMS方针？4.2.1b)5ISMS方针是否为其目标建立一个框架并为信息安全活动建立整体的方向和原...
内部审核报告发放记录编号：序号接收部门接收人接收时间备注填写人：审批：年月日编制/编制日期:审核/审核日期:批准/批准日期:1
