财务管理内部审计过程审核产品审核内审检查表13.1.2纠正纠正是指对已知的缺陷进行分析,采取措施消除并避免缺陷的再次出现。3.1.3持续改进过程（KVP）持续改进的意义在于用许多细小的改进来优化整个体系。过程审核的措施落实以后可以改进过程,使过程更有能力、更稳定可靠。3.1.4质量管理评审过程审核帮助企业最高管理者得出质量管理体系的各部分是否有效的结论。3.2原因过程审核可以分为计划内（针对体系和项目）和计划外（针对...
财务管理内部审计高新技术企业认定专项审计指引中注协1高新技术企业认定专项审计指引22中国注册会计师协会二○○八年十一月十二日33目录第一章总则............................................1一、制定目的与依据.....................................1二、相关定义...........................................1三、申报企业管理层的责任...............................2四、注册会计师的责任..............................
11OHSAS18001：2007职业健康安全管理体系内审员培训教材2课程介绍•课程目标：通过培训,了解OHS审核的程序,掌握审核方法和技能,作到会审核–会审核文件–会制定审核计划–会编制检查表–会收集客观证据–会编写不符合报告–会进行总体评价–会编写审核报告–会跟踪纠正措施–会主持首、末次会议233主要内容-1•OHSAS18001标准回顾•审核概论－基本定义•审核准备－明确审核目的－文件审核－确定审核范围－制定审核计划－组成审...
高绩效教练模型在内部审计咨询的运用[摘要]本文从内部审计咨询业务存在的主要问题入手,分析在内部审计咨询中运用教练式咨询的可行性,并从实务角度提出相关建议。[关键词]内部审计；咨询；绩效；教练模型一、内部审计咨询存在的主要问题（一）从内审部门看1.否定式态度占主导。内审咨询职能在近几年才引起内审部门的重视,咨询技术、咨询人才、咨询经验等与咨询要求还不匹配。内审人员往往对组织治理状况有很细致的了解,能够对咨...
集团,内部审计,报告,合同管理,ppt集团内部审计情况分析报告**集团2010年度内部审计情况分析报告应**集团领导要求，现将2010年**集团内部审计情况进行归纳和分析，具体内容汇报如下:一、内部审计情况分析通过2010年已审的18项审计项目情况来看，基本把握了集团公司下属已审各子(分)公司的财务及其管理状况，也发现了一些值得重视的共性问题。内部审计报告对资金管理、实物资产管理、会计核算、合法纳税等有关方面暴露出了以下问...
德宏州住房公积金管理中心、审计项目:2011年度住房公积金管理使用及会计核算情况-1-根据德宏州住房公积金管理中心内部审计工作有关规定～以及年度工作计划安排～德宏州住房公积金管理中心重新调整内部审计小组成员～并组成内部审计组～于2012年8月6日至8月31日～对州本级及各县市住房公积金管理部2011年住房公积金归集、提取、贷款、核算等进行了内部审计～旨在衡量内部管理制度的建立健全程度和风险防范能力～提高中心的整体管...
广东XX有限公司2017度审计报告公司董事会、股东会:根据公司内部审计年度计划安排，我们对2017年度经营情况、财务收支、内控管理等进行审计，在审计过程中实施了必要的审计程序、查看相关审计资料、凭据、约谈了相关人员，发现公司内控管理制度存在较大缺陷，财务核算不健全，财务控制不严谨，对公司的发展及各项资产的安全完整造成一定的影响。现将审计情况报告如下:一、基本情况1、资产状况截止2017年12月31日，公司资产总额2....
财务内部审计整改报告篇一:财务内审自查报告篇一:财务审计自查报告-katy关于xx部审计财务自查自纠的报告根据《关于做好审计中整改工作的通知》xx公司文件精神，结合我部审计检查实际情况，对本单位的财政财务情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下:一、健全组织，强化领导为确保此次自查工作顺利进行，我部成立了以副经理为组长的自查自纠清查小组，积极开展自查自纠工作。二、严格清查，不走过场成立清查小组后，我部按...
企业内部审计报告范文4文档信息主题:关于“经济、贸易戒财会”中“稽查不征管戒审计”的参考范文。属性:F-09APED,doc格式,正文3742字。质优实惠,欢迎下载!作为经济财务文书、审计报告写作的参考文献,解决如何写好实用应用文、正确适用:编写文案格式、内容摘取等相关工作。目录目录.....................................................................................................................................1正...
第一章内部审计专业实务框架《国际内部审计专业实务框架》内容结构内部审计定义强制性指南《职业道德规范》《国际内部审计专业实务标准》和释义立场公告强力推荐指南实务公告实务指南1.1内部审计定义内部审计师一种独立、客观的确认和咨询活动～旨在增加价值和改善组织的运营。它通过应用系统的、规范的方法～评价并改善风险管理、控制及治理过程的效果～帮助组织实现其目标。,基本的控制活动:交易授权、职责分离、作业监督、资...
采购内部审计报告范文篇一:采购审计报告范文采购部内部审计报告(建议:重要性排列、条理清晰)下面为我在我公司历时三月的审计报告，有什么意见，请指点指点加强采购与付款内部会计控制一一关于采购及采购管理审计调查的报告为了进一步完善公司采购供应流程，促进建立和健全内部控制制度，提高工作效率和有效控制成本，根据2009年第四季度的工作安排，审计部于2009年10月200—12月3日对采购部及相关部门的采购情况和采购管理进行...
盐源县金铁矿业集团有限责任公司1目录第一章盐源县金铁矿业集团有限责任公司..................................................................4内部审计岗位职责............................................................................................................4第一节审计中心主任岗位职责.................................................................................4第二节经营审计部岗位职责.....
内部审计调查报告审计社会调查报告内部审计的产生和发展与其所处的经济环境密切相关，其职能作用的变化是随着各种环境因素的变化而变化的。内部审计是现代企业制度的重组成部分，离开了内部审计，现代企业制度的运行就会出现紊乱。世界各国企业的成功经验之一就是充分依靠内部审计。我国企业在市场经济环境下，平等竞争，自我发展、自我完善，必须用新思维、新视角审视内部审计。改革开放的日益深化和现代企业制度的逐步建立,使...
内部审计整改报告内部审计整改报告篇一:内审整改报告公司内审船体车间不合格项整改报告一、内审不合格项目船体车间在公司内审中查出一不合格项为——九月份的探伤合格率(88%)未达标，实际合格率为80.6%，没有整改措施。我车间对此不合格项进行了原因分析及整改，现总结如下:二、原因分析1(工程量较大，人力调配频繁9月份在厂船舶密度较大，且要求当月完工及离厂船舶较多，(高恩自豪650T、琥珀300T、佳信1600T、玛利高450T、海洋...
2018年中国内部审计实务指南汇编汇编资料V201103仅供内部学习交流2011年中国内部审计实务指南汇编发布/解释者:中国内部审计协会来源:中国审计网www.iaudit.cnwww.Auditcn.com目录目录..................................................................................2中国内部审计准则序言....................................................................3中国内部审计实务指南......................................
银行内部审计检查报告范文:内部审计检查银行报告范文公司财务分析报告范文辞职报告怎么写财务分析报告模版篇一:宝丰支行2014审计自查报告平顶山银行宝丰支行第四季度审计报告根据《平顶山银行分、支行全面业务自查方案》要求，宝丰支行组织人员于2014年1月1日至10日对本支行全面业务进行了检查，现将检查情况报告如下:一、基本情况(一)人员情况截至12月底，本支行员工14人，设臵有支行行长岗位、营业室主任岗位、客户经理岗位、...
行政事业单位内部审计报告范文行政事业单位内审工作的论文行政事业单位内审工作的论文行政事业单位内审工作的论文【内容摘要】:在全面深化改革的背景下，经济新常态对内部审计工作提出了新的更高的要求，也带来了新的机遇和挑战。本文重点论述了新常态下加强行政事业单位内部审计工作的重大意义，分析了当前行政事业单位内部审计的严峻形势，并对新常态下如何做好行政事业单位内部审计进行了思考。【关键词】:新常态行政事业内...
2011-09-09目录目录______________________________________________________________________1内部审计过程(范例)_________________________________________________________2内部审计报告(范例)________________________________________________________14审计方案(范例)____________________________________________________________32现场审计(范例)____________________________________________________________46内部...
