1区管理处开展内部控制工作实施方案根据财政部《关于全面推进行政事业单位内部控制建设指导意见》文件精神，我处结合《关于全面推进行政事业单位内部控制指导意见的通知》（银财发〔2016〕233号）、《***市行政执业单位内部控制规范工作的实施方案的通知》（银财发〔2016〕234号》及***市财政局相关文件要求，我处将在2021年度继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以部门预算管理为主线，以经费管控为核心，以科...
—1—附件22021年度地区（部门）行政事业单位内部控制报告(单位公章)单位名称:单位负责人:(签章)分管内控负责人:(签章)牵头部门负责人:(签章)填表人:(签章)填表部门:电话号码:单位地址:邮政编码:报送日期:年月日—2—财政部2022年制—3—填报须知1.2021年度地区（部门）行政事业单位内部控制报告分为正文和附表两个部分。2.本报告由地方各级财政部门和各级行政主管部门根据本地区（部门）所属单位内部控制报告编报情况如实填报...
—1—附件12021年度行政事业单位内部控制报告(单位公章)单位名称:单位负责人:(签章)分管内控负责人:(签章)牵头部门负责人:(签章)填表人:(签章)填表部门:电话号码:单位地址:邮政编码:报送日期:年月日—2—财政部2022年制填报须知1.2021年度行政事业单位内部控制报告分为正文和附表两个部分。2.各单位根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》，在本报告中如实填写本单位经济活动所涉及的预算、收支、政府采购、资产、建设项目、...
企业内部控制调查问卷一、基本情况选项基本信息企业名称：成立时间：5.16.7.业务运营所在地（可多选）：海外业务分布于（可多选）：10.填报人在现任职位上的经验：经营情况11.12.13.14.15.近三年销售收入平均年化增长率：16.17.未来三年发展预期：18.未来三年销售收入年化增长率目标：19.二、内部控制工作相关情况选项内部控制工作基本情况20.1.2.企业所在行业（多元化企业集团，可列示收入比超过80%的行业）（可多选）：A．农...
企业内部控制调查问卷一、基本情况选项基本信息1.企业名称：2.企业所在行业（多元化企业集团，可列示收入比超过80%的行业）（可多选）：A．农林牧渔业B．工业-采矿C．工业-制造D．工业-电力生产与供应E．工业-热力生产与供应F．工业-燃气生产与供应G．工业-水生产与供应H．工业-其他I．建筑业J.批发业K．零售业L．交通运输业M．仓储业N．邮政业O．住宿业P．餐饮业Q．信息传输业-互联网R．信息传输业-其他S．软件和信息技术服务T...
12022年度行政事业单位内部控制操作手册（各地监管局）一、申请用户账号监管局用户账号由技术人员统一创建并下发。请各地监管局收到《财政部关于开展2022年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》（财会〔2023〕6号）后联系财政部会计司制度三处（010-61965183），核实相关情况后告知用户账号及密码。二、用户登陆各地监管局用户得到登录账号和密码之后，可以登录财政部统一报表平台（https://tybb.mof.gov.cn）。监管局用...
2021年行政事业单位内部控制报告填报常见问题解答一、单机版软件注意事项1、操作系统和安装软件要求（1）报告软件运行环境要求为Win7以上版本计算机操作系统。如果单位计算机操作系统为WinXP等版本，可能不能正常生成报告，建议升级计算机操作系统。如果单位计算机为国产操作系统，不能安装单机版软件，建议改用Windows系统或者使用网报填报（网报支持国产系统，网报的具体操作参考网报的用户手册）（2）与2020年版本相比，2021...
内部控制工作手册（模版）内部控制工作手册模版说明包括总则、内部管理基本制度总述、预算业务管理制度、收支业务管理制度、政府采购业务管理制度、资产管理制度制度、建设项目管理制度、合同管理制度、内部评价与监督管理制度九部分。（根据单位实际情况可能还有更细的管理办法、细则等，如风险评估办法、基本制度中涉及的决策机制的办法、信息内部公开办法）【注】:制度中的具体年限、审批权限以及制度等只是范本，单位可根据...
统一报表系统行政事业单位内部控制报告用户手册1.系统简介1.1.系统基本情况“财政部统一报表系统”是由财政部开发的报表工作统一平台，其中包含了多套报表业务，涉及部内众多业务司局。“行政事业单位内部控制报告”是其中的一套报表业务，主要涵盖行政事业单位内部控制报告报表的下发、数据填报、数据审核、数据分析等功能。1.2.系统环境要求本系统基于B/S（浏览器/服务器）模式构建，用户直接通过网页浏览器登陆和访问系统，...
财政部统一报表系统行政事业单位内部控制报告用户手册1.系统简介1.1.系统基本情况“财政部统一报表系统”是由财政部开发的报表工作统一平台，其中包含了多套报表业务，涉及部内众多业务司局。“行政事业单位内部控制报告”是其中的一套报表业务，主要涵盖行政事业单位内部控制报告报表的下发、数据填报、数据审核、数据分析等功能。1.2.系统环境要求本系统基于B/S（浏览器/服务器）模式构建，用户直接通过网页浏览器登陆和访问...
2021年度行政事业单位内部控制报告汇总单位用户手册二〇二二年四月1目录第一章汇总对象说明........................................5第二章系统安装及任务管理..................................6第三章编写本单位内控报告..................................6第四章装入下级单位内控报告................................74.1单户数据装入..........................................74.2多户数据装入........................
12022年度行政事业单位内部控制报告网络版操作手册一、系统简介（一）系统基本情况“财政部统一报表系统”是由财政部开发的报表工作统一平台，其中包含了多套报表业务，涉及部内众多业务司局“行政事业单位内部控制报告”是其中的一套报表业务，主要涵盖行政事业单位内部控制报告报表的下发、数据填报、数据审核、数据分析等功能。（二）系统环境要求本系统基于B/S（浏览器/服务器）模式构建，用户直接通过网页浏览器登陆和访问...
2022年度行政事业单位内部控制报告单机版操作手册（汇总单位）2023年4月目录一、系统安装及任务管理...............................................2二、编写本单位内控报告...............................................2三、装入下级单位内控报告............................................3（一）单户数据装入...............................................................3（二）多户数据装入....................
2022年度行政事业单位内部控制报告单机版操作手册（基层单位）2023年4月目录一、系统安装及任务管理............................................3（一）安装软件和参数........................................................3（二）参数更新..................................................................7二、基层单位编写报告.............................................10（一）新建封面代码...................
2021年度行政事业单位内部控制报告基层单位用户手册二〇二二年四月目录第一章系统安装及任务管理............................................................................................................31.1安装软件和参数.......................................................................................................................31.2参数更新.....................................................
开元国际江苏鼎信咨询有限公司开元国际江苏鼎信咨询有限公司二二OOOO四年九月四年九月致：康缘药业股份公司康缘药业股份公司--康缘药业内部控制康缘药业内部控制项目建议书项目建议书--2目录第一章公司治理一、公司组织架构和财务管理现状分析二、医药行业内控要点和普遍问题三、公司治理基本思路四、公司功能架构五、子公司治理3目录第二章风险控制一、发现在问题二、风控体系设计思路三、风控体系内容组成四、注意事项4目录第...
工会内部控制基本制度（试行）（示范文本）第一章总则第一条为贯彻落实依法治国基本方略，规范依法行政行为，有效防控廉政风险及其他风险，根据**要求，按照分事行权、分岗设权、分级授权，强化流程控制、依法合规运行的要求，结合区总工作实际，制定本制度。第二条本制度所称内部控制，是指通过查找、梳理、评估财政业务及管理中的各类风险，制定、完善并有效实施一系列制度、流程、程序和方法，对本区总各类风险进行事前防范...
乡镇街道内部控制管理制度第一章总则第一条为了进一步提高本乡内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，根据**等法律法规和相关规定，制定本制度。第二条本制度所称内部控制，是指乡政府为实现控制目标，通过制定各种实施措施和执行程序，对各科（室）、工作人员从事服务工作及业务行为进行防范和管控。第三条乡政府内部控制的目标主要包括:合理保证单位经济活动合法合规、资产安全和有效使用、财务信息真实完整...
管理会计及内部控制案例格式文本案例名称：案例类型：企业案例□行政事业单位案例□案例单位具体名称：通信地址：邮政编码：联系人：联系电话：电子邮箱：案例作者信息（可另附页）姓名单位职务职称联系电话电子邮箱通讯地址邮编第一部分目录根据案例的整体内容进行编排，一般至少编排到二级目录。第二部分内容摘要对案例进行概括描述，字数以案例正文部分10%以内为宜，内容应涵盖案例主要特征，包括应用单位背景、相关管理会计...
第1页共7页小学下一步内部控制工作计划内部控制是在一定的环境下，单位为了提高经营效率、充分有效地获得和使用各种资源，达到既定管理目标，而在单位内部实施的各种制约和调节的组织、计划、程序和方法。以下是关于小学下一步内部控制工作计划，欢迎大家参考!小学下一步内部控制工作计划一、预算管理制度1.健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度。合理设置岗位，明确相关岗位的职责权限，确保预算编制、审批...
