![鑫智内审检查表[共7页]](https://www.peiji.com/assets/images/load.png)
{财务管理内部审计}鑫智内审检查表1序号要求寻找什么责任部门相关条款记录客观证据/备注外部供方对企业的《质量信息反馈单》的反14供方反馈7.2.3.1SUP应市场调查报告、市场分析报告（市场占有率、老顾客稳固率、新顾客开发率）15市场数据7.2.3.1SUP4企业现有能力生产节拍、生产节拍的工时分析/调查研究报告与平衡表（APQP涉及到的都做）过程能力调查记录/分析报告,过程能力平衡表（APQP涉及到的都做）包装/贮存/运输的能力平衡...
{财务管理内部审计}新版内审批发企业实施内审表1第二章药品批发企业质量管理第一节：质量管理体系检查员：检查结果、风险点、风险等级、整改要求编号条款检查要点备注质量管理体系是否覆盖规范所要求的各个环节、检查结果：企业应当依据有关法律法规及本规范的要求建立质量管理体系,确定质量方针,制定质量管理体系文件,开展质量策划、质量控制、质量保证、质量改进和质量风险管理等活动。□□各个部门及岗位是否是否对质量管理...
{财务管理内部审计}质量环境食品安全三标体内审检查表11.质量管理体系：有效策划质量管理体系,满足质量目标的要求,各部门开展运用PDCA循环,不断持续改进,保持质量管理体系的完整性？2．环境管理体系：策划环境目标、指标和方案。识别环境因素,确定策划目标5.45.34.3环境具有或可能具有的重大影响的因素,对其做出评价,并采用相应的措施予以解决。3．组织在建立环境管理体系时,并对相应的法律、法规和其他环境加以考虑。1．是否有...
1{财务管理内部审计}血液学检验内审检查表23内审员：赵志宏内审检查表审核日期：2007.12.01条款号检查内容检查记录检查结论4管理要求4.1组织4.1.1查：．独立法人地位：1有独立法人地位。符合1）机构设置的文件或营业执照；因正在准备办理暂无营业执照。不适用符合2）法人登记证明；有法人登记证明。有独立账号。3）是否有独立帐户。符合2．非独立法人单位查：1）母体法人单位的营业执照和法人登记证；不属于非独立法人单位。不...
河北迪尔五金制品有限公司{财务管理内部审计}质量管理体系认证内审讲义1河北迪尔五金制品有限公司年度内部质量管理体系审核方案编号:DR/JL-8.2.2-01№:1、检查企业质量管理体系是否符合策划的安排、是否符合GB/T19001-2008标准要求以及企业所确定的质量管理体系要求,企业质量管理体系是否得到有效实施和保持,寻找改进的机会,使质量管理体系得到改进。2、迎接第三方审核。一、审核方案目标1、产品范围：五金零部件的生产和服务2...
1/17企业实施GSP情况内审检查表总则序号条款号检查项目责任部门检查方式所对应检查内容检查结论检查人员1**00401药品经营企业应当依法经营。全公司2**00402药品经营企业应当坚持诚实守信,禁止任何虚假、欺骗行为。全公司质量管理体系序号条款号检查项目责任部门检查方式所对应检查内容检查结论检查人员3*00501企业应当依据有关法律法规及本规范的要求建立质量管理体系。全公司查看资料质量管理体系是否包括设置组织机构(查文件)...
{财务管理内部审计}质量环境职业健康安全内审检查表14.2.2质量手册◆管理手册的覆盖面◆管理手册是否包括管理体系的范围。√?如对◆管理手册是否包括任何剪裁的细节与合理性。√√是否完整ISO9001标准有剪裁,剪裁细节说明的是否合理?◆管理手册是否引用或包括程序文件。√◆管理手册是否包括管理体系过程(或√要素)之间的相互作用的表述。◆手册和程序是否相互协调,是否有可操作性。续表一体化管理体系要求ISO900ISO1400OHSAS18...
{财务管理内部审计}质量管理体系内审检查及记录表1质量管理体系内审检查及记录表编号：BG-8.2-?页码：受审部门相关文件标准最高管理者接待人审核日期内审员姓名审核内容现场审核内容评价章节号1．1范围是否明确了产品及其质量管理体系覆盖的范围、并在质量管理手册中阐明？删减1．21）是否有删减？2）删减了哪一条款？3）删减的理由是否充分、合理？4）删减是否不影响组织提供满足顾客和适用法规要求的产品的能力？删减后,是否...
{财务管理内部审计}新版内审实施细则自查表1新版GSP实施细则内部自查表项目细则规定内容需要整改内容*00401药品经营企业应依法经营。1．《药品经营许可证》（含分支机构）、《营业执照》（含分支机构）正副本原件均在有效期内。2．实际经营活动（如票据、记录、在库药品等）不得有以下行为：（1）零售经营；（2）超范围经营；（3）挂靠、走票,为他人以本企业的名义经营药品提供场所、资质证明文件、票据等；（4）购销医疗机构配...
1{财务管理内部审计}新版内审企业实施情况内审表某某某2第二章药品批发企业质量管理第一节：质量管理体系检查要点检查结果、风险点、风险等级、整改要求编号条款检查员质量管理体系是否覆盖规范所要求的各个环节、检查结果：企业应当依据有关法律法规及本规范的要求建立质量管理体系,确定质量方针,制定质量管理体系文件,开展质量策划、质量控制、质量保证、质量改进和质量风险管理等活动。□□各个部门及岗位是否是否对质量管理...
1{财务管理内部审计}质量安全处内审25.5.1部门职责质量安全处的职责是什麽？4.2.1文件要求是否编制了质量方针质量目标质量目标分解\\.?编制质量方针质量目标质量目标分解；\\是否编制了质量手册?编制了质量手册、是否编制了程序文件和记录?程序文件符合标编制了程序文件和记录、程序文件符合标准的规定?(程序文件准的规定?(程序文件的内容要符合\数量要符合)的内容要符合\数量要符合)文件结构和表现方式是否符合适宜性?查看文件...
第1页共2页信用社内审科警示教育活动心得体会通过这次的现身教育，我深有感触：一、以遵纪守法为荣、以违法乱纪为耻。法治和责任理念是现代社会的基本理念。遵纪守法是公民应尽的社会责任和道德义务。有道是“一招走错，满盘皆输”。服役人员的经历告诫我，人都是有欲望的，如不能较好地做到“君子爱财，取之有道”，就很容易陷入泥坑，迷失自我，到头来，得不偿失。二、珍惜工作、珍惜生活，常怀感恩的心。服役人员的经历深深...
****年度内审****年**月****药品有限公司****年度内审目录1、年度内审计划32、年度内审方案43、年度内审通知54、年度内审首次会议签到表65、年度内审末次会议签到表76、年度内审报告87、年度缺陷项目整改汇总情况表98、年度内审检查记录表（01总则）109、年度内审检查记录表（02质量管理体系）1110、年度内审检查记录表（03机构和质量管理职责）1411、年度内审检查记录表（04人员与培训）1812、年度内审检查记录表（05质量管理...
内部审核资料目录序号文件名称备注012015年度内部审核计划022015年度内部审核通知书03内部审核实施计划04会议签到表(内审首次会议)05-1CNAS-CL012006内审检查表（实验室主任）05-2CNAS-CL012006内审检查表（质量负责人）05-3CNAS-CL012006内审检查表(技术负责人)05-4CNAS-CL012006内审检查表-（综合管理室）05-5CNAS-CL012006内审检查表（光学检测室）05-6CNAS-CL012006内审检查表(热学检测室)05-7CNAS-CL012006内审检查表（电...
文件编号：GSCLAB/CX-4.14-01-07-A/0内部审核报告审核目的对体系运行的有效性、符合性和充分性进行审核，对审核中发现的客观证据，寻求体系改进或提升的空间。审核范围质量管理体系所有要素、部门和场所审核依据CNAS-CL01：2006、CNAS-CL11：2006、CNAS-CL52:2014、质量管理体系文件、各种标准规范和相关法律法规、客户要求审核日期2015.10.12~2015.10.16受审核部门实验室主任、质量负责人、技术负责人、综合管理室、光学检测室...
文件编号：GSCLAB/CX-4.14-01-06-A/0内审不符合分析在2015年10月内审中所出现的不符合项数量、分布、责任部门统计分析情况：本次内审共发现了6项不符合项，6项不符合项均是实施性不合格，未发现严重偏离体系的不符合项。详见不符合项分布表。2015年内审不符合项分布表部门要素主任质量负责人技术负责人综合管理室CNAS-CL11：2006各检测室4.3文件控制44.6服务和供应品的采购15.8检测物品的处置1合计：6项
文件编号：GSCLAB/CX-4.14-01-02-A/0内部审核实施计划内审目的：对体系运行的有效性、符合性和充分性进行审核，对审核中发现的客观依据，寻求体系改进或提升的空间。内部审核范围：质量管理体系所有要素、部门和场所及检测过程。内部审核依据：CNAS-CL01：2006、CNAS-CL11：2006、CNAS-CL52:2014、质量管理体系文件、各种标准规范和相关法律法规、客户要求。审核组长：李继伟审核员：李继伟、张剑平、徐广岁、曾远江、潘会福、...
2015年度内部审核通知书致各部门：为了验证本实验室体系建立以来质量活动是否符合管理体系及标准要求；核查管理体系实施情况；将内审结果作为管理评审输入，以保证管理体系有效运行及持续改进。经领导研究决定，于2015年10月12日～16日开始进行本年度内部质量管理体系审核活动，现将内部审核实施计划表下发给各部门，请各部门根据相关内容做好充分准备，配合内部审核，圆满地完成内部审核的各项任务。综合管理室:曹文平2015年9月28日
