文件编号:GSCLAB/CX-4.14-01-01-A/02015年度内部审核计划内审目的：对体系运行的有效性、符合性和充分性进行审核，对审核中发现的客观证据，寻求体系改进或提升的空间。内审范围：质量管理体系所有要素、部门和场所及检测过程。内审依据：CNAS-CL01：2006、CNAS-CL11：2006、CNAS-CL52:2014、质量管理体系文件、各种标准规范和相关法律法规、客户要求。月份部门123456789101112实验室主任√质量负责人√技术负责人√综合管理室...
1财务管理内部审计过程审核产品审核内审检查表23.1.2纠正纠正是指对已知的缺陷进行分析,采取措施消除并避免缺陷的再次出现。3.1.3持续改进过程（KVP）持续改进的意义在于用许多细小的改进来优化整个体系。过程审核的措施落实以后可以改进过程,使过程更有能力、更稳定可靠。3.1.4质量管理评审过程审核帮助企业最高管理者得出质量管理体系的各部分是否有效的结论。3.2原因过程审核可以分为计划内（针对体系和项目）和计划外（针对...
财务管理内部审计过程审核产品审核内审检查表13.1.2纠正纠正是指对已知的缺陷进行分析,采取措施消除并避免缺陷的再次出现。3.1.3持续改进过程（KVP）持续改进的意义在于用许多细小的改进来优化整个体系。过程审核的措施落实以后可以改进过程,使过程更有能力、更稳定可靠。3.1.4质量管理评审过程审核帮助企业最高管理者得出质量管理体系的各部分是否有效的结论。3.2原因过程审核可以分为计划内（针对体系和项目）和计划外（针对...
1.货币资金审计目标和程序2.短期投资审计目标和程序3.应收票据审计目标和程序4.应收账款审计目标和程序5.坏账准备审计目标和程序6.预付账款审计目标和程序7.其他应收款审计目标和程序8.待摊费用审计目标和程序9.存货审计目标和程序10.待处理流动资产净损失审计目标和程序11.长期投资审计目标和程序12.固定资产及累计折旧审计目标和程序13.固定资产清理审计目标和程序14.在建工程审计目标和程序15.待处理固定资产净损失审计目标...
精品资料/word可编辑****年**月****药品有限公司1/149精品资料/word可编辑****年度内审目录1、年度内审计划„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„32、年度内审方案„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„43、年度内审通知„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„54、年度内审首次会议签到表„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„...
项目施工组织设计(方案)内审表鹿岛路、乌山东路、旺江路道工程名称项目经理卜乐奇路路面工程施工第二标段方案名称高温季节沥青砼路面施工方案技术负责人欧阳小平编制人欧阳小平编制日期2012.5.28审批意见:审批人员审批意见及签字审批人:日期:总工程师审批意见:单位(章):总工程师签字:日期:项目施工组织设计(方案)内审表鹿岛路、乌山东路、旺江路道工程名称项目经理卜乐奇路路面工程施工第二标段方案名称安全文明施工方案技术负...
2011年国际注册内审师实施内部审计业务练习题(5)1.某内部审计师拍了一张业务客户工作场所的照片。这张照片属于以下哪一种类型的信息:A(实物证据B(声明证据C(文件证据D(分析性证据答案:A解析:答案A正确，实物信息是对实际存在的东西、行为或个人进行观察、检查或计算，从而得到的信息。它可以以照片、地图、图表或其他形式存在。答案B不正确，证明信息是对询问或面谈做出的口头或书面的声明;答案C不正确，文件信息包括信件、备忘...
荣县石桥煤业有限公司石桥煤矿扩建工程四川蜀龙安全技术咨询服务有限公司资质证书编号APJ-,川,-015-2013二?一四年十月2/156荣县石桥煤业有限公司石桥煤矿扩建工程法定代表人,总经理,技术负责人,评价项目负责人,二?一四年十月,公章,2/156目录前言.........................................................................1第一章概述...............................................................51.1......................
2018年***月内部审核计划审核目的：本次内审重点检査公司2018年检验检测质⅛活动的运行情况是否符合本公司管理体系的要求，是否符合《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》(RIJT214-2017)要求。审核范围：适用于本公司与申请资质认定项目有关的所有场所：与质S管理体系有关的所有部门：以及与本试验室有关的《检验检测机构资质认定管理办法》及《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》(RBT214-201...
文件编号程序文件名称标准章节号版本/修改状态质量管理体系内审控制程序9.2A/O1.目的定期实施质量管理体系审核，评价和验证质量管理体系活动是否符合策划要求，及时发现问题，采取纠正/预防措施，以确保质量管理体系得到实施和保持，确保质量管理体系的有效性。2.适用范围适用于公司质量管理体系内部审核。3.职责3.1管理者代表负责任命审核组组长及成员，负责质量管理体系审核计划、审核报告审批。3.2体系办负责制定体系审核计...
{财务管理内部审计}实验室认可内审检查表检查结果涉及部门/人要素条款具体的检查方法(审核表)按导则要求提出的问题（判断表）备注观察不符不适N/A符合YY＇合N用4.1.3不论实验室的工作是在固定设施内进行,还是在离开其固定设施的场所,或者相关的临时或移动设施中进行,其组织和运作是否按实验室的管理体系要求进行？通过与实验室管理层与实验室人员交谈；是否制定相应的程序文件,实施情况如何。4.1.4若实验室的母体不是从事检测和...
{财务管理内部审计}实验室资质认定内审检查表内审检查表内审员：赵志宏审核日期：2007.12.01条款号检查内容检查记录检查结论4.1组织4.1.71.有组织机构图,关系已明确。不适合。符合查：手册中是否有组织机构图,关系是否明确。不适用2.非独立法人单位,还要有在法人单位中所处的位置图。4.1.84.1.91、技术管理经查有任命文件。符合符合符合查：．实验室最高管理者者、质量主管及各部门主管是否有任有任命文件。无变更。命文件；2．...
{财务管理内部审计}实验室内审检查表质量体系内部检查表子条款44.1评审内容涉及部门或人员检查对象符合有欠缺不符合暂不考核管理要求组织4.1.1实验室或其所在组织应是一个能够承担法律责任的实体。查实验室法律识别文件：实验室建制文件；注册登记法律文件；法人任命文件；委托代理法人授权文件。4.1.24.1.3实验室所从事检测和校准工作应符合本准则的要求,并能满足客户、法定管理机构的需求。查质量手册中实验室有无以下承诺：...
{财务管理内部审计}实验室认可内审表质量体系内部检查表子条款44.1评审内容涉及部门或人员检查对象符合有欠缺不符合暂不考核管理要求组织4.1.1实验室或其所在组织应是一个能够承担法律责任的实体。查实验室法律识别文件：实验室建制文件；注册登记法律文件；法人任命文件；委托代理法人授权文件。4.1.24.1.3实验室所从事检测和校准工作应符合本准则的要求,并能满足客户、法定管理机构的需求。查质量手册中实验室有无以下承诺：...
{财务管理内部审计}首次内审文件档案首次内审文件档案2006.7.12目录１、年度内审计划２、审核实施计划３、内审检查表４、不符合项报告５、不符合项分布表６、首（末）次会议记录７、内部审核报告８、首（末）次会议签到表９、内审流程宣城康美运动器材制造有限公司质量管理体系内部审核2006年度计划（集中式）编号：GLB-17序号：评价质量管理体系运行的符合性、有效性、适宜性审核的目的本公司的质量管理体系审核范围审核准则IS...
{财务管理内部审计}年度质量体系内审2017年度内部评审记录表受审部门：办公室审核员：审核日期：序号条款号条款内容审核方法审核记录评价1、组织结构图□；企业应当设立与其经营活动和质量管理相适应的12*01301*01302查组织机构图2、设立与经营和质量管理相适应的岗位□；3、其他：组织机构或者岗位。企业应当明确规定各组织机构或者岗位的职责、权限及相互关系。1、明确规定各岗位职责权限及相互关系□；2、其他：查各岗位人员...
{财务管理内部审计}年零售连锁内审附录记录年2017年度质量管理体系内审记录表内审人员签字:内审日期条款整改措施及要求条款内容评审细则内审结果存在的问题1、查药品采购、储存、销售、运输等岗位员工能否正确开展本岗位规定的各项工作、准确执行操作规程,并掌握相关药品专业知识,能在相应环节中确保药品质量稳定。2、查仓库环境及设施设备是否符合《规范》及国家相关标准,能保证药品在储藏、运输等环节中的药品质量。3、查计算...
{财务管理内部审计}年内审过程办法审核检查表过程方法审核检查表过程名称：企业战略-业务计划编号：M1责任部门：总经办涉及ISO/TS16949:2002条款：5.15.1.15.25.3.15.4.15.4.1.1审核日期：2010.4.20项目要求检查记录符合情况质量体系文件1、业务计划管理程序1.经营理念过程输入过程输出2.公司现状3.顾客要求1.公司的年度计划2.公司质量目标1.计划编制的依据2.收集数据和资料3.编制长期业务计划4.编制发放年度业务计划5.收集年度...
{财务管理内部审计}内审师考试经营管理技术试题及解析/8更多企业学院：《中小企业管理全能版》183套讲座+89700份资料《总经理、高层管理》《中层管理学院》《国学智慧、易经》《人力资源学院》49套讲座+16388份资料46套讲座+6020份资料46套讲座56套讲座+27123份资料《各阶段员工培训学院》77套讲座+324份资料《员工管理企业学院》《工厂生产管理学院》《财务管理学院》67套讲座+8720份资料52套讲座+13920份资料53套讲座+17945份...
{财务管理内部审计}认证内审表药品零售连锁企业GSP认证内部评审记录编号条款检查内容与方法检查结果记录责任人检查结果1、查总部及门店《药品经营许可证》、《营业执照》。与5801条结合起来查。□许可证：有,无□。营业执照：有□,无□。2、核实配送中心和门店实际经营活动（查发票、记录、在库或柜台药品、售后服务等）与证照核准的经营方式和经营范围是否相符。是否超范围经营：是,否；□□企业应按照依法批准*0401的经营方式...
