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{财务管理内部审计}三体系内审检查表网络下载总顺序受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,体系文件、适用法律法规审核日期：内审员：管理体系要求检查方法手册条款ISO9001条款ISO14001条款OHSAS18001条款检查内容是否适用参考文件提问文件查阅现场检查检查结果记录4.2.2管理手册4.2.2质量手册◆管理手册的控制情况◆手册的发放、更改是否符合文件控制要求。√◆制定的文件控制程序是否...
XXXX医疗器械有限公司内部审核检查表FX/JL8.2.2-03№:201704070001审核日期2017.04.07审核人员XXXX、XXXX、XXXX受审部门管理层受审部门负责人XXXX序号涉及条款检查内容检查方法检查结果11.1.1应当建立与医疗器械生产相适应的管理机构，具备组织机构图。查看提供的质量手册，是否包括企业的组织机构图，是否明确各部门的相互关系。是。查《质量手册》中的FX/SC2.0《组织机构图》和FX/SC3.0《职责分配表》。符合要求2*1.1.2应当明...
大区督导巡店检查表（QSC检查内容）检查门店：检查日期及时间：Q（Quality质量）部分序号检查内容是否所见事实1.产品的温度是否正确（冰豆浆5—10摄氏度热豆浆70摄氏度以上）2.产品的分量是否正确（距杯口1cm）3.产品的色泽是否正确4.奉客产品的种类是否正确5.产品等待时间是否合理6.产品是否有异味7.杯具是否破损8.产品是否有异物9.产品的组织状态是否正常（过稠、过稀）10.产品味道及口感是否正常11.产品的品象是否正确12.所...
XXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核检查表编号：XXXXXXXXXX受审核部门：陪同人员：审核日期：第页/共页审核准则：ISO9001，ISO1401，GB28001、体系文件、适用的法律法规审核员：条款检查内容检查方法检查发现结果评价管理体系ISO9001ISO14001GB18001项目提问文件查阅现场检查4.2.1总则4.2.1总则4.4.4文件4.4.4文件◆组织是否有文件化的管理体系？相关文件是否齐全？文件是书面形式还是电子形式...
管道燃气用户燃气设施安全检查表用户（企业）名称用户所在建筑（小区）名称用户类型非居民□居民□用户（企业）地址用户（企业）联系人用户电话供气企业名称：协议：有□；无□安全检查人检查时间年月日用气设备□燃气灶具（家用灶、中餐炒灶、大锅灶）；□蒸箱；□热水器；□锅炉；□热水炉；□其他；检查单元检查项目检查情况不符合处置措施用户类型安全管理有安全管理制度或操作规程，且在明显位置张贴符合□不符合□按要求...
工业气瓶安全检查表被查单位：检查备注序号检查项目检查内容/检查方法结果是否盛装腐蚀性气体的钢制无缝气瓶、潜水钢制无缝气瓶以及常与海水接触的钢制无缝气瓶是否每2年检验一次？盛装一般性气体的钢制无缝气瓶,是否每3年检验一次？盛装惰性气体的钢制无缝气瓶是否每5年检验一次？对使用年限超过30年的钢制无缝气瓶,是否登记后不予检验,按报废处理？盛装腐蚀性气体的钢制焊接气瓶是否每2年检验一次？盛装一般性气体的钢制焊接...
武汉工程大学计算机科学与工程学院毕业设计（论文）中期检查表学生姓名黎明学号1205110110专业（方向）信息技术班级01校内指导教师邬少飞职称副教授校外指导教师职称毕业论文题目基于iOS的手机购物App开发毕业设计（论文）工作进度及完成内容及比重已完成的主要内容%待完成的主要内容%1、开题报告完成2、任务书的完成3、论文开始着手，查找相关资料1010501、完成所有论文内容，并且自我检查，查找重复率2、完成学院安排的签到事...
学校食堂食品安全监督检查表检查内容检查项目(一)卫生许可管理(1)持有有效餐饮服务许可证，并按照核定的经营范围、方式加工供应食品★(2)餐饮服务许可证和监督公示牌悬挂或摆放于食堂醒目处(二)人员卫生管理(3)从业人员身体健康并持有效健康证，重点从业人员持培训合格证上岗★(4)从业人员穿戴清洁的工作衣帽上岗操作，个人卫生符合卫生要求(三)场所环境卫生(5)墙壁、天花板、门窗保持清洁，无蜘蛛网、霉斑及明显积垢★(6)地面...
项目负责人带班检查表工程名称南通二建吴江农商行综合大楼项目检查时间16.2.24项目负责人（签名）检查内容及存在的安全隐患：1、检查80、160塔吊，各限位控制器、小车装置、主钩、吊钩钢丝绳、回转系统、制动性能、标准节螺丝紧固情况等，发现吊钩钢丝绳毛刺，标准节螺丝个别松动情况。2、电路安全正常。3、洞口临边防护安全到位。4、施工人员部份到场，并对其进行安全教育。处理意见及控制措施：1、检查80、160塔吊，各限位控...
需求规格说明书检查表Y:是TBD:不确定N:不是NA:不适用检查项Y/TBD/N/NA清晰性系统的目标是否已定义？是否对关键术语和缩略语进行定义和描述？所使用的术语是否和用户/客户使用的一致？需求的描述是否清晰，不含糊？是否有对整套系统进行功能概述？是否已详细说明了软件环境(共存的软件)和硬件环境(特定的配置)？如果有会影响实施的假设情况，是否已经声明？是否已经对每个业务逻辑进行输入、输出以及过程的详细说明？完整性是否...
附件１网络安全检查表一、网络安全机构和人员网络安全工作主管领导姓名职务网络安全专职机构网络安全专职机构负责人机构名称主要职责姓名办公电话机构级别职务联系电话专职网络安全管理人员数量专职网络安全技术人员数量业务相关安全人员数量安全人员资质情况获奖情况及激励措施二、日常管理情况人员管理岗位网络安全责任制度重点岗位人员安全保密协议人员离岗离职安全管理规定外部人员访问审批制度□已建立□未建立□全部签订...
第1页共6页可燃爆粉尘企业专项安全检查记录受检企业名称企业地址粉尘类型联系人联系电话检查日期一、厂房的规定必须确保作业场所符合标准规范要求，严禁设置在违规多层房、安全间距不达标厂房和居民区内序号检查内容检查依据检查结果参考值备注★1相关证照是否齐全，并具备经营范围。1、国家安全监管总局令第68号令《严防企业粉尘爆炸五条规定》2、国家安全监管总局办公厅《严防企业粉尘爆炸五条规定条文释义》3、国务院安委会...
旅游民宿必备项目检查表、评定一般要求评分表—1—旅游民宿必备项目检查表―2―四星级序号项目是否达标1.规范经营1.1应符合治安、消防、卫生、环境保护、安全等有关规定与要求，取得当地政府要求的相关证照。1.2经营场地应符合本市县国土空间总体规划（包括现行城镇总体规划、土地利用总体规划）、所在地民宿发展有关规划。1.3服务项目应通过文字、图形方式公示，并标明营业时间，收费项目应明码标价。1.4经营者应定期向文化和...
JL-CX-07-02环境管理方案执行状况检查表工程名称：奥体中心市政道路工程地点：经十东路与旅游路、龙洞路交接处编号：检查内容目旳指标检查内容实际状况目旳:减少水泥、沙石料及钢材旳消耗指标:水泥、沙石料及钢材旳实际用量不超过项目预算旳2.6%与否按制定旳环境管理方案去执行,材料实际用量与否有超过项目预算旳2.6%。经检查项目部可以按照制定旳管理方案去执行,对现场旳使用材料进行记录预算，合理旳设计使用方案，采购时认真...
表1爆破公司综合安全管理检查表序号检查项目类别要求评分措施检查记录得分1公司有关证照A30～171、获得爆破作业单位许可证，且到工商行政管理部门工商登记后，应到所在地县级公安机关备案一项不符扣2分2、库管员、爆破员、押运员、危货驾驶员、爆破技术人员、特种作业人员等都应持证上岗一人不符得0分3、公司证照建立台账，实行动态管理，所有证照应准时通过年审，且都在有效期内一项不符扣2分4、爆破作业人员不可受聘于两个以...
热电车间锅炉重大危险源安全检查表检查时间：序号检查状况检查内容检查成果隐患整改状况完好缺陷整改内容整改人整改日期完毕日期验证人1锅炉与否超温、超压、超负荷现象2压力表与否完好？指示与否清晰？3各液位计与否完好?指示与否正常？4安全阀与否敏捷、可靠？5锅炉本体卫生与否洁净？与否有漏灰现象？各处保温与否完好？6炉体旳平台、楼梯、护栏与否完好牢固7锅炉各处照明与否完好？事故应急照明与否处在备用状态？8操作人员...
三合一管理体系检查表职能岗位：总经理序号职能要素检查内容、措施管理制度检查成果评分ISO9001条款ISO14001条款OHSAS18001条款有否与否贯彻1Q4.2.1总则E4.1总规定S4.1总规定1、查与否形成体系文献，《管理手册》审批、动员、发布？《管理手册》√√2Q5.1管理承诺1、最高管理者对其建立和改善管理体系旳承诺可以提供哪些证据?2、与否制定并批准书面旳质量、环境、职业健康安全方针和目旳?3、与否通过培训、宣传、会议、评审、报...
XXXXXXXXXXX公司反违章管理工作检查表序号验收内容验收方法存在问题整改意见和建议0反违章工作管理0.1组织机构0.1.1公司成立反违章工作领导小组；以行政正职为组长，生产副职为副组长，成员由总工、副总、各职能部室、工会以及各生产部门负责人组成。查阅文献资料0.1.2公司每月应研究部署反违章工作，并在会议纪要内容中体现。查阅文献资料0.2规章制度查阅文献资料0.2.1公司、重要部门制定反违章管理办法和处罚办法，并符合规定...
沙河市智德玻璃厂新增配变工程工程施工现场安全检查表项目部安全管理检查表检查部位：施工项目部检查项目检查内容检查成果上级安全管理规定旳贯彻贯彻1、传达贯彻反违章活动规定，部署开展“反违章”活动。2、宣传贯彻安全生产“三项行动”和“三查一整治”规定，并开展活动。3、宣传贯彻《电力建设起重机械安全管理重点措施》和《国家电网公司电力建设起重机械安全监督管理措施》，并贯彻到施工工地。4、宣传贯彻《基建工程建...
