1{财务管理内部审计}质量环境食品安全三标体内审检查表21.质量管理体系：有效策划质量管理体系,满足质量目标的要求,各部门开展运用PDCA循环,不断持续改进,保持质量管理体系的完整性？2．环境管理体系：策划环境目标、指标和方案。识别环境因素,确定策划目标5.45.34.3环境具有或可能具有的重大影响的因素,对其做出评价,并采用相应的措施予以解决。3．组织在建立环境管理体系时,并对相应的法律、法规和其他环境加以考虑。1．是否...
1{财务管理内部审计}项目部内审检查表2有项目部重大危险源清单并辩识完全（1分）5.2.3危险源辨识、（1分）评价和控制标准条款内审评价考核评分审核要点审核方法记录项目监理部管理1、项目质量目标及实现情况；（0.5分）分）5.4.1目标2、项目进度目标及实现情况；（0.53、项目投资目标及实现情况；（0.5分）4、项目环境与安全目标及实现情况。（0.5分）（2分）项目部主要职责1、抽查按监理规划、监理细则开展监理工作的情况；5.5...
1{财务管理内部审计}质量管理内审检查表21、主要说明了质量管理体系1.本公司编制的《质量手册》的主要内容是什么？2.本公司的《质量手册》是纳入了程度文件的内容还是对程序的引用？3.本公司的《质量手册》是否符合了GB/T19001-2000的范围、质量方针,质量目标,对程序文件的引用过程之间的联系。2、对程序文件的引用。3、有删减,删减了7.3《设》计和开发因产品属于常规产标准的全部内容？如有删减,品,工艺流程已定型。4.2.2质量...
{财务管理内部审计}项目部内审检查表1有项目部重大危险源清单并辩识完全（1分）5.2.3危险源辨识、（1分）评价和控制标准条款内审评价考核评分审核要点审核方法记录项目监理部管理1、项目质量目标及实现情况；（0.5分）分）5.4.1目标2、项目进度目标及实现情况；（0.53、项目投资目标及实现情况；（0.5分）4、项目环境与安全目标及实现情况。（0.5分）（2分）项目部主要职责1、抽查按监理规划、监理细则开展监理工作的情况；5.5....
学校班级卫生检查表值周班级：检查日期：月日说明：1、计分办法——总分10分,检查人员根据卫生情况酌情扣分。2、卫生常规检查小组检查时,地面必须要拖地,不得有一点杂物。3、各班清扫室外卫生区7：50必须结束。在任何时间发现班级室内外卫生区有杂物和垃圾都要扣分,各班注意要在课间关注室内外卫生区。学校将狠抓乱扔垃圾的班级,如果发现1人次扣班级5分；同时给举报班级加1“”分。本学期开展伸手弯腰活动,落实方法：发现主动捡...
{财务管理内部审计}质量内审检查表1a)每个过程需要哪些资源?(4)获得必要的资源和信息b)有哪些交流的渠道,来了解有关信息?2c)组织如何提供关于该过程的外部和内部信息?d)组织怎样获取反馈信息?e)组织需要收集哪些数据?a)组织怎样监视过程的状况和业绩(过程能力,过程目标实现情况)?b)哪些过程是必须进行测量的?(5)监视、测量和分析过程c)组织怎样才能充分的分析和利用所收集的信息(如选用适当的统计分析技术)?d)分析的结果说明了...
{财务管理内部审计}质量管理体系内审检查表1注1：文件查阅含记录的查阅注2：“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×（有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认）。续表编制人/日期：批准人/日期：审核员：受审核部门：审核准则：ISO9001,体系文件、适用法律法规审核日期：检查方法检查结果记录ISO9001条款检查内容是否适用参考文件提问文件查阅现场检查4.2.3文件控制◆制定的文件控制程序是否符合...
{财务管理内部审计}质量管理内审检查表11、主要说明了质量管理体系1.本公司编制的《质量手册》的主要内容是什么？2.本公司的《质量手册》是纳入了程度文件的内容还是对程序的引用？3.本公司的《质量手册》是否符合了GB/T19001-2000的范围、质量方针,质量目标,对程序文件的引用过程之间的联系。2、对程序文件的引用。3、有删减,删减了7.3《设》计和开发因产品属于常规产标准的全部内容？如有删减,品,工艺流程已定型。4.2.2质量手...
{财务管理内部审计}鑫智内审检查表1序号要求寻找什么责任部门相关条款记录客观证据/备注外部供方对企业的《质量信息反馈单》的反14供方反馈7.2.3.1SUP应市场调查报告、市场分析报告（市场占有率、老顾客稳固率、新顾客开发率）15市场数据7.2.3.1SUP4企业现有能力生产节拍、生产节拍的工时分析/调查研究报告与平衡表（APQP涉及到的都做）过程能力调查记录/分析报告,过程能力平衡表（APQP涉及到的都做）包装/贮存/运输的能力平衡...
{财务管理内部审计}质量环境食品安全三标体内审检查表11.质量管理体系：有效策划质量管理体系,满足质量目标的要求,各部门开展运用PDCA循环,不断持续改进,保持质量管理体系的完整性？2．环境管理体系：策划环境目标、指标和方案。识别环境因素,确定策划目标5.45.34.3环境具有或可能具有的重大影响的因素,对其做出评价,并采用相应的措施予以解决。3．组织在建立环境管理体系时,并对相应的法律、法规和其他环境加以考虑。1．是否有...
1{财务管理内部审计}血液学检验内审检查表23内审员：赵志宏内审检查表审核日期：2007.12.01条款号检查内容检查记录检查结论4管理要求4.1组织4.1.1查：．独立法人地位：1有独立法人地位。符合1）机构设置的文件或营业执照；因正在准备办理暂无营业执照。不适用符合2）法人登记证明；有法人登记证明。有独立账号。3）是否有独立帐户。符合2．非独立法人单位查：1）母体法人单位的营业执照和法人登记证；不属于非独立法人单位。不...
1/17企业实施GSP情况内审检查表总则序号条款号检查项目责任部门检查方式所对应检查内容检查结论检查人员1**00401药品经营企业应当依法经营。全公司2**00402药品经营企业应当坚持诚实守信,禁止任何虚假、欺骗行为。全公司质量管理体系序号条款号检查项目责任部门检查方式所对应检查内容检查结论检查人员3*00501企业应当依据有关法律法规及本规范的要求建立质量管理体系。全公司查看资料质量管理体系是否包括设置组织机构(查文件)...
学校饮水卫生管理监督检查表学校名称：法定代表人：地址：饮用水管理部门：联系人：联系方法：类别子类别检查内容检查结果（对应空格、是或否处打√）备注基本情况学校类别1、小学□2、初级中学（包括九年制学校）□3、高级中学（包括职业中学、十二年制学校、完全中学）□4、中等专业学校（包括中等职业技术学校）□5、高等院校□所在区域1、城区□2、镇区□3、乡村□办学性质1、公办□2、民办□3、其他□原水来源1、市政供水...
管理人员日常安全检查表检查人：检查时间：目的对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全。要求按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理得应...
河南理工大学本科毕业设计（论文）中期检查表指导教师：XXX职称：副教授所在院（系）：电气工程与自动化教研室（系、研究所）：电力题目220KV变电站电气部分设计学生姓名XXX专业班级学号一、进度情况说明：第5周：了解设计内容及要求，熟悉设计题目。收集与设计有关的相关资料并阅读第6、7周：初步完成电气主接线设计，完成主接线、主变及站变的选择（容量计算、台数和型号的选择）。绘出主接线图。第8周：完成站用系统接线设计...
区域：项目：标段名称：总包单位：抽检位置：序号类别重点检查内容1按设计图纸（含有效的变更单）施工2按国家规范严格执行隐蔽工程验收34567严格执行外墙淋水试验，卫生间、阳露台及屋面蓄水试验（按户）8910土建阶段不检查，按缺项外墙石材、面砖安装及粘结牢固（按户）栏杆安装牢固，强度符合要求（按处）斜屋面瓦安装牢固，强度符合要求（按户）外墙洞口封堵符合抗渗要求（按户）备注：本表内涉及精装修内容部分在“精装八条...
手拉葫芦HSE管理规定PPE(个人防护用品)。c)操作者应站在与手拉葫芦手链轮同一平面内拽动手链条,4.4以上未尽事宜,请执行《手拉葫芦安全规则有保险销且保险销未变形失效无明显变形、磨损起重链条无明显变形、裂纹及其它缺陷手拉链条无明显的伸长和变形链轮无磨损、裂缝,链盒咬合良好齿轮无断齿和裂纹2科教兴国3
工程施工停止点（报验点）一览表1/7分部工程或其他子分部工程或分项工程或工序停止点控制内容验收要求备注土石方工程开挖前方格网的布置,原始地貌标高测量,方格网布置。电子板等监理会同甲方全检验收移交。边界线、开挖后的标高、平场竣工图等监理会同甲方全检工程材料、构配件和设备进场前（或使用前）。相关合格证、许可证、外观、几何尺寸等监理（或会同甲方）检查基础工程桩基础开挖前测量放线成果、放线记录、轴线及桩位的...
