广州地铁新线工程内部控制信息系统建设项目招标文件招标编号:业主:广州市地下铁道总公司年月1/104总目录第一部分:投标人须知„„3第二部分:合同书格式„„14第三部分:用户需求书„„28第四部分:投标书格式„„69第五部分:评标办法„„„962/104第一部分:投标人须知投标人须知前附表序条款内容号号11.1项目名称:广州地铁新线工程内部控制信息系统建设项目2.1、业主:广州市地下铁道总公司22.2联系方式见招标公告投标人拟安排作为...
-开放大学毕业设计,论文、作业,毕业设计,论文、作业,题目,环卫企业固定资产部控制问题和对策研究分校,站、点,,长宁分校年级、专业,,,春会计学教育层次,本科学生,周智慧学号,87指导教师,徐军完成日期,2015年5月20日-.-总结资料--目录容摘要IAbstractKeyWordII文献综述III一、固定资产部控制概述1,一,固定资产部控制的目标1,二,固定资产部控制在企业管理中的重要性1二、环卫公司固定资产部控制的现状2,一,长林环境卫生服务简介2,...
(2011届)本科毕业设计(论文)题目企业会计信息系统内部控制研究学院商学院专业会计学班级会计07学号学生姓名指导教师会计学专业2011届本科毕业设计(论文)诚信声明我声明，所呈交的论文(设计)是本人在老师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我查证，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文(设计)中不包含其他已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。我承诺，论文(设计)...
中国地质大学长城学院题目我国企业的内部控制研究--以乐视网信息技术有限公司为例院别经济学院专业会计学学生姓名孙如梦学号013140110安存红指导教师职称副教授2018年4月15日本科毕业生毕业论文(设计)诚信承诺书毕业论文我国企业的内部控制研究--以乐视网信息技术有限,设计,题目公司为例学生姓名孙如梦专业会计学学号013140110指导老师安存红职称副教授所在院别经济学院诚信承诺本人慎重承诺和声明:我承诺在毕业论文,设计,活动...
集团公司子公司内部控制管理手册项目承办单位:北京中天恒会计师事务所有限责任公司项目协办单位:集团公司大连子公司集团公司丹东子公司二??六年七月目录编制说明.................................................................................................................................................11(编制目的与意义........................................................................................
目录学习贯彻企业内部控制基本规范促进我国企业又好又快可持续发展——财政部副部长王军在企业内部控制基本规范发布会上的讲话,错误～未定义书签。发布实施内控规范服务经济社会发展一一财政部副部长王军在《企业内部控制配套指引》发布会上的讲话.............................................................................................错误～未定义书签。充分认识内部控制审计制度重要意义将内部控制审计业务做好做...
试析企业固定资产内部控制文档信息主题:关于“经济、贸易戒财会”中“资产评估戒会计”的参考范文。属性:F-0DG5D2,doc格式,正文3272字。质优实惠,欢迎下载!作为经济论文写作的参考文献,解决如何写好实用应用文、正确编写文案格式、适用:内容摘取等相关工作。目录目彔.....................................................................................................................................1正文...............
封面《加强企业内部控制提高会计信息质量》Word格式，可编辑，含目录内容含:搞要，关键字，正文，参考文献等。精心整理，放心阅读～质优价廉，欢迎下载～文档信息文档编号:文-05N6NF(自定义文件编号)文档名称:加强企业内部控制提高会计信息质量.doc文档格式:Word(*.doc，可编辑)文档字数:4879字，(不统计页头页脚及版权声明等文字)这是一篇关于“管理或人力资源”中“质量管理”的参考文档主题:范文作为会计、建筑会计科目，编...
中国铁路物资股份有限公司目录一、资金管理内部控制手册说明01二、资金管理业务流程框架04三、资金管理内部控制手册流程文档06(一)资金管理071.资金预算管理08(1)资金预算编制流程09(2)资金预算调整流程20(3)二级公司资金预算调整流程20(4)月度资金统计分析流程282.资金结算管理32(1)银行承兑汇票开立流程33(2)银行承兑汇票收取流程39(3)商业承兑汇票贴现流程46(4)国际进口信用证开立流程55(5)国内进口信用证开立流程61(6)国内...
10.5.2预算调整管理办法受控状态制度名称预算调整管理办法文件编号执行部门监督部门考证部门第1章总则第1条为了规范企业预算调整的管理，加强企业预算控制的科学性，特制定本办法。第2条本办法适用于企业总部及所属分、子公司。第2章预算算调整管理第3条进行预算调整必须遵循的原则1(预算调整事项不能偏离企业发展战略和年度财务预算目标。2(预算调整方案应当在经济上能够实现最优化。3(预算调整重点指的是财务预算执行中出现的...
内部控制信息披露对审计质量的影响研究内部控制信息披露对审计质量的影响研究内部控制作为企业规模化发展的要求，起源于企业内部管理的需要，用于控制企业所要面临的风险，不仅决定着利益相关者的经济决策甚至还影响着社会的经济安全。而外部审计作为一种监督方式，其质量的高低影响着企业对外信息披露的有效性和真实性，决定着利益相关者对企业以及财务报表信息的信任程度。内部控制信息的披露作为近几年各企业对外披露的信息...
上市公司内部控制案例【上市公司内部控制信息披露研究】摘要:本文以沪市和深市水电煤气、建筑、信息技术、房地产业、批发和零售及综合6个行业的96家公司为样本，对上市公司内部控制信息披露现状进行研究。结果发现:上市公司内部控制会计信息披露现状存在着沪市不披露内部控制自我评价报告现象普遍、深市披露的内部控制信息可信度较低、披露内控信息形式化严重、披露缺乏主动性和自愿性等问题。建议建立良好的内外部系统环境保证...
目录上篇财务管理制度模塑科技基本财务管理制度..........................................1一财务管理架构及管理模式.....................................1二财务部职能及岗位说明.......................................8三会计核算制度..............................................21四应收款项管理办法..........................................79五固定资产管理办法..........................................93...
甲方合同编号:【】乙方合同编号:【】内部控制咨询服务合同(讨论稿)委托人:xx房地产(集团)股份有限公司受托人:xx会计师事务所(特殊普通合伙)签订日期:xx年7月日签订地点:xx市股份有限公司内控评审及优化咨询服务项目第2页编号【】内部控制评审及体系优化咨询服务合同本内控评审及体系优化咨询服务合同由以下双方于xx年7月**日订立:甲方:xx房地产(集团)股份有限公司，一家根据中华人民共和国法律正式成立并存续的公司，其注册地址...
网络环境下会计信息系统的内部控制探析开题报告摘要自进入二十一世纪以来，随着计算机技术和互联网的广泛普及，企业已逐步实现了财务和业务的一体化，会计内外环境也发生了翻天覆地的变化。为了适应这些变化，企业需要利用完善的内部控制制度对企业业务活动进行自我监督和自我调节，从而规避经营风险。由于企业对信息系统的依赖性在逐步提高，企业除了要面临传统意义上的风险外，还要面临日渐增长的信息系统风险。因此，在会计...
17.3固定资产管理1.1概述规定了XX股份有限公司集团总部及其下属公司(下属公司是指XX股份有限公司投资(参股或控股)或托管或由上海XX有限公司托管的公司)有关公司设备的编号、台帐记录、盘点、转移、租赁，固定资产的维修及更新改造的工作流程，旨在加强固定资产日常管理，规范固定资产核算方法，确保固定资产实物与账面数量相一致。.2适用1范围适用于XX股份有限公司集团总部及其下属公司。1.3相关制度集团固定资产管理程序办公用...
--独创性声明本人郑重声明:所呈交的论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文不包含其他人已经发表或撰写的研究成果，也不包含为获得安徽财经大学或其他教育机构的学位或证书所使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中做了明确的说明并表示了谢意。签名:日期:关于论文使用授权的说明本人完全了解安徽财经大学有关保留、使用学...
内部控制习题与案例池国华樊子君主编(第二版)电子版第一章总论,错误～未定义书签。(一)单项选择题,错误～未定义书签。(二)多项选择题,错误～未定义书签。,三)判断题,错误～未定义书签。(四)简答题,错误～未定义书签。(五)案例分析题,错误～未定义书签。参考答案,错误～未定义书签。第二章内部控制的基本理论,错误～未定义书签。(一)单项选择题,10(二,多项选择题,错误～未定义书签。(三,判断题,错误～未定义书签。(四)简答题,错...
近几年，国家对上市公司和国有企业的内部控制制度和流程的规范要求越来越严格，下面是小编搜集整理的一篇探究互联网企业内部控制的论文范文，供大家阅读参考。摘要:随着市场经济的发展,民营企业在经济改革浪潮中所占据的地位越来越重要。然而,民营企业,尤其是民营中小企业在内部控制体系上的薄弱严重影响了他们的发展与壮大。而互联网行业中的中小企业,由于行业人员结构年轻,在内部控制体系的构建和沉淀上更为薄弱。本文以一家...
目录第1章企业内部控制——资金1.1资金管理风险与关键环节控制1.1.1资金管理风险1.1.2资金管理关键环节控制1.2职责分工与授权批准1.2.1资金管理岗位设置1.2.2资金支付授权审批制度1.2.3货币资金授权审批制度1.3现金和银行存款控制1.3.1现金收支控制流程1.3.2现金清查处理流程1.3.3备用金支付控制流程1.3.4现金管理控制制度1.3.5银行存款控制流程1.3.6银行存款控制制度1.4票据和印章管理1.4.1票据管理规范1.4.2印章管理制度第2章...
