附件12018年度行政事业单位内部控制报告单位公章单位名称:海南州农林科学研究所单位负责人:许建业(签章)分管内控负责人:许生福(签章)牵头部门负责人:许生福(签章)填表人:王发财(签章)电话号码:0974-8512205单位地址:青海省海南州共和县恰卜恰镇城北新区州农牧大楼邮政编码:813099报送日期:2019-03-26组织机构代码：440480191隶属关系（国家标准：隶属关系-部门标识代码）：632500326单位预算级次：二级预算单位单位所在地区（国家标准：行政区划代码）：共和县单位基本性质：财政补助事业单位）预算管理级次：地（市）级支出功能分类：农业内设机构数量:12018年度支出总额（单位：元）:8,168,6631年末实有人数:21单位编制人数:21第一部分：单位内部控制情况总体评价本单位内控总体运行情况中第二部分：单位内部控制总体成果一、单位层面内部控制建设情况（一）内部控制机构组成情况1.单位内部控制领导小组人数52.单位内部控制领导小组中班子成员人数53.单位内部控制领导小组组长分管财务领导许生福4.单位内部控制领导小组副组长已设置其中，分管财务领导：0个；其他分管领导：1个5.其他班子成员是否在单位内部控制领导机构中任职否6.单位内部控制工作小组负责人行政管理部门负责人许建业7.内部控制牵头部门财务部门8.内部控制评价与监督部门财务部门，未与牵头部门分离（二）内部控制机构运行情况1.本年单位内部控制领导小组会议次数1次2.本年单位主要负责人参加会议次数1次3.本年单位内部控制领导小组会议中形成决议的会议次数1次4.本年单位内部控制领导小组会议中形成决议的“三重一大”事项个数1次5.本年单位内部控制工作小组会议次数1次6.本年单位开展内部控制专题培训次数0次7.本年单位内部控制风险评估覆未完全覆盖：未覆盖组织架构业8.本年单位内部控制风险评估覆盖未完全覆盖：未覆盖建设项目业务；2盖情况（单位层面）务；未覆盖关键岗位业务；未覆制度体系业务；未覆盖信息系统业务情况（业务层面）未覆合同业务；9.内部控制体系初期建设方式单位自建10.内部控制体系本年建设方式单位自建11.内部控制体系建设开展进度内部控制实施阶段12.本年是否开展内部控制考核评价是13.内部控制考核评价方式单位内部自我评价14.内部控制考核评价实施范围财务报告质量情况;国有资产管理情况;内部控制执行情况15.内部控制考核评价结果应用出具内部控制考核评价报告;作为完善内部管理制度的依据16.内部控制考核评价结果运用效果（发现问题建立内部控制措...